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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市卫生健康监督中心设下列内设机构：

　　（一）综合部。负责文电、文字综合、档案、保密。负责信息化建设，后勤、安全生产、信访维稳、综合治理。负责党建、群团、人事、财务管理等工作。

　　（二）法制与业务部（稽查督查部）。负责卫生法律法规咨询、解答、宣传工作。负责单位行政处罚案卷的审查工作。协助和参与行政处罚案件的复议、听证、应诉和申请法院强制执行等工作。涉及公共卫生安全的投诉举报案件的受理工作。负责单位业务工作协调和业务考核管理工作。负责卫生健康监督员的管理和培训工作。负责对卫生健康监督信息报告的分析、汇总及指导全市报告系统的填报、上报和培训工作。承担县、区卫生健康监督工作的督查检查工作。参与食品安全地方标准的制定修订工作。负责全市餐饮具集中消毒单位的卫生健康监督执法工作。负责本单位快速检测设备的管理工作。

　　（三）医疗卫生监督部。负责市直管医疗机构、医疗美 容机构、母婴保健机构、计划生育服务机构的诊疗活动和执业人员执业行为的执法检查，打击非法行医行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。负责市直采供血机构的采供血活动和执业人员执业行为的执法检查，打击非法采供血行为，负责麻醉药品、精神类药品保管使用情况和抗菌药物临床应用的执法检查工作。负责医疗机构临床用血使用情况的执法检查工作，查处违法行为。

　　（四）传染病防治监督部。负责对市直管医疗机构传染病防治工作进行监督检查工作。负责对医疗、疾控、采供血、母婴保健、计划生育服务等机构产生的医疗废物进行监督检查工作。负责生物制品保管使用情况的监督检查工作。负责对消毒产品等健康相关产品的监督执法工作，查处违法行为。负责突发公共卫生事件的应急处置工作。负责本单位应急物品的管理工作。

　　（五）公共场所卫生监督部。负责对市直管公共场所的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。负责公共场所集中 空调通风系统的卫生健康监督执法工作。负责爱国卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

　　（六）学校和饮用水卫生监督部。负责市直管的学校、 托儿院所的公共卫生健康监督执法工作。负责学校的保健机构、医疗机构的卫生健康监督执法工作。负责对市直管单位集中式供水（包括市政供水、自备供水）、二次加压供水单位生活饮用水卫生和涉水产品的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。

　　（七）职业卫生监督部。承担职业健康执法工作。负责对中省直及市直管用人单位职业病防治工作进行监督。负责对从事职业卫生技术服务的机构和承担职业健康检查、职业病诊断、放射诊疗的医疗机构的卫生健康监督执法工作，查处违法行为。负责对市直管放射诊疗机构的诊疗活动、执业人员执业行为和放射诊疗场所卫生防护情况的执法检查工作。负责放射卫生技术服务机构的监督执法检查工作。负责对放射诊疗技术和医学辐射机构的防护仪器设备进行质控评价验收工作，查处违法行为。

　　二、部门决算单位构成

　　本单位为纳入市卫健委2022年部门决算编制范围的二级预算单位：阜新市卫生健康监督中心。

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计776.26万元，包括：

　　1.财政拨款收入702.56万元，占收入总计的90.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入702.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入10.17万元，占收入总计的1.3%。主要是本级横向转拨财政款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余63.53万元，占收入总计的8.2%。主要是主要是项目结余资金及分家拨款等。

　　与上年相比，今年收入增加48.81万元，增长6.7%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放；三是疫情防控专项经费等其他收入增加。

　　（二）支出总计715.68万元，包括：

　　1.基本支出700.10万元，占支出总计的97.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出624.80万元，对个人和家庭的补助支出8.06万元，商品和服务支出62.95万元，资本性支出4.29万元。

　　2.项目支出15.58万元，占支出总计的2.2%。主要包括职业病、双随机、食品安全等卫生监督业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加45.39元，增长6.8%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放；三是疫情防控专项经费等其他收入增加。

　　（三）年末结转和结余60.58万元。

　　主要是采购车辆及执法装备项目及疫情防控专项支出未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.42万元，增长6%，主要原因：疫情防控专项经费结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出707.23万元，其中：基本支出700.10万元，项目支出7.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.94万元，增长5.5%，主要原因：一是有调入人员及新增项目；二是本年基础绩效部分按月进行发放。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的154.4%，其中：基本支出完成年初预算的152.8%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出707.23万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出584.43万元，占82.8%；社会保障和就业支出72.96万元，占10.2%；住房保障支出49.84万元，占7%。  　　

　　1.卫生健康支出584.43万元，具体包括：（1）卫生健康支出机关服务支出577.3万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的181.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年有调入人员、基础绩效部分按月进行发放。（2）项目支出7.13万元，主要是用于职业病、双随机、食品安全等卫生监督业务支出。

　　2.社会保障和就业支出72.96万元，具体包括：（1）事业单位离退休人员7.81万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.49万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及养老保险基数调整。（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

　　3.住房保障支出49.84万元，具体包括：（1）住房公积金49.84万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的153.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是有新调入人员及住房公积金基数调整。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的22.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运转经费结余。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的22.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运转经费结余。比上年减少1.12万元，下降21.9%，主要是节约办公经费支出等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于业务车辆保险支出、维护、保养、用油等等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的业务用车保有量8辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.10万元，其中：人员经费632.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费67.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出67.24万元，比上年增加0.7万元，增长1.1%，主要原因是实有人员增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他业务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金657.92万元，自评平均分96.20分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。本部门在2022年度市直部门决算中无项目绩效自评结果。 

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市卫生健康监督中心2022年决算公开表.xls

第五部分　附件