目    录

第一部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　贯彻党中央有关疾病预防控制和公共卫生服务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。负责建立健全全市疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。参与拟订全市重大疾病预防控制和公共卫生服务工作计划和实施方案。负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。负责全市疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询。组织全市性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究。承担全市职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市疾病预防控制中心2022年部门决算编制范围的单位：阜新市疾病预防控制中心
第二部分　　辽宁省阜新市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2282.36万元，包括：

　　1.财政拨款收入1936.28万元，占收入总计的84.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入1936.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入199.57万元，占收入总计的8.74%。主要是上级主管部门拨付的新冠疫情防控专项收入和职业病能力提升专项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余146.51万元，占收入总计的6.42%。主要是上级主管部门拨付的新冠疫情防控专项收入等。

　　与上年相比，今年收入减少603.64万元，降低20.92%，主要原因是专项资金减少。

　　（二）支出总计2235.14万元，包括：

　　1.基本支出1488.03万元，占支出总计的66.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1335.10万元，对个人和家庭的补助支出57.02万元，商品和服务支出95.91万元。

　　2.项目支出747.11万元，占支出总计的33.43%。主要包括重大公共卫生服务和基本公共卫生服务业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少532.55万元，降低19.24%，主要原因是减少专项资金支出。

　　（三）年末结转和结余47.22万元。

　　主要结转资金是上级主管部门拨付的疫情防控经费47.22万元。与上年相比，今年结转结余减少71.08万元，降低60.08%，主要原因2022年疫情防控专项资金减少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1964.48万元，其中：基本支出1488.03万元，项目支出476.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少351万元，降低15.16%，主要原因是减少专项支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的117.91%，其中：基本支出完成年初预算的117.91%，项目无年初预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1964.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出191.57万元，占9.75%；卫生健康支出1669.4万元，占84.98%;住房保障支出103.51万元,占5.27%。

　　1.社会保障和就业支出191.57万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.91万元，主要是离退休人员的工资费、取暖费、遗属补助费和离退人员日常支出等，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员取暖费、增发离休人员绩效工资等。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.32万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是1.调整养老保险缴费基数2.新入职人员等。

　　（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.34万元，主要是因公伤残人员补助，完成年初预算的100%。

　　2.卫生健康支出1669.4万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1197.95万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。完成年初预算的100%。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）320.93万元，主要是基本公共卫生服务专项支出。年初无预算。

　　（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）147.25万元，主要是重大公共卫生服务专项支出。年初无预算。

　　（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.27万元，主要是疫苗储存运输专项和医疗保障专项支出，年初无预算。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.51万元，主要是住房公积金，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是1.调整住房公积金缴费基数2.新入职人员。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.64万元，完成全年预算的99.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是合理支出节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.64万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与上年相同。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与上年相同。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费6.64万元，占“三公”经费支出的100%，完成全年预算的99.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理支出节省开支。比上年减少16.19万元，下降70.92%，主要是1.2020年末由于机构改革市疾控中心与市卫健中心分家，经审计市疾控中心欠市卫健中心公车运行维护费8.4万元，市疾控中心在2021年支付。2.2022年和2021年相比减少疫情期间的疫苗运输、菌株运送、疫情督导等发生的汽油费和车辆维护费等。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.64万元，主要用于购置汽油、过路费、保险费、车辆老化维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1488.03万元，其中：人员经费1392.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费95.91万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年阜新市疾控中心机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额835.28万元，其中：政府采购货物支出835.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额835.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额668.68万元，占中小企业采购支出总额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是事业单位未参加车改的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022年度阜新市疾控中心不涉及项目绩效管理。

　　组织对阜新市疾病预防控制中心开展整体绩效自评，涉及资金1308.24万元，自评平均分99.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中无项目绩效自评结果。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。