目    录

第一部分    阜新市卫生和计划生育委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度部门决算相关信息统计表

七、2015年度政府采购情况表

第三部分    阜新市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规；研究和拟订市级相关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　2、负责组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施的实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
　　3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全地方标准，开展跟踪评价工作，开展食品安全企业标准备案工作。
　　4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强预防出生缺陷，提高出生人口素质。
　　5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，执行卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责对医疗机构进行等级评审。
　　6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　7、组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。
　　8、落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。　　

9、建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策和特殊困难家庭扶助制度，促进计划生育家庭发展。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10、落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
　　11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
　　12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
　　13、指导本地区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
　　14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。

15、负责拟订中医、中医中药结合、中西医结合的发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 　　

16、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市直各部门有关干部医疗管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
　　17、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市卫生和计划生育委员会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市卫生和计划生育委员会机关

　　   2、阜新市中心医院

　　   3、阜新市第二人民医院（妇产医院）

　　   4、阜新市传染病医院

　　   5、阜新市精神病防治院

　 　  6、阜新市第五人民医院

　      7、阜新市中医医院

         8、阜新市口腔医院

         9、阜新市疾病预防控制中心

　　  10、阜新市卫生监督所

         11、阜新市妇幼保健所

         12、阜新市紧急医疗救援中心

         13、阜新市新型农村合作医疗服务中心

         14、阜新市中心血站

         15、阜新市干部保健办公室

         16、阜新市计划生育协会

         17、阜新市医药卫生学会办公室

         18、阜新市计划生育药具管理站

         19、阜新市计划生育服务中心

第二部分 阜新市卫生和计划生育委员会

2015年度部门决算公开报表

附件1-2015年市直部门决算公开表（阜新市卫计委）.xls

第三部分 阜新市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计110,012万元，包括：

1.财政拨款收入16,103万元，全部为公共预算财政拨款收入。

2.事业收入93,187万元，主要是医疗收入等收入。

3.其他收入722万元，主要是医院食堂、干部医疗保障费、利息等收入。

4.上年结转601万元，主要是公共卫生项目、医院基本建设等项目资金需结转下年使用，以及医疗收支结余等。

（二）支出总计110,417万元，包括：

1.基本支出44,532万元，其中：工资福利支出32,047万元，对个人和家庭的补助支出3,009万元，商品和服务支出9,472万元。

2.项目支出65,885万元，主要包括公共卫生专项、基本建设、设备购置、医疗专用材料及其他委托项目支出。

（三）年末结转和结余972万元

年末结转结余972万元，其中：基本支出结转或结余- 899.5万元，项目支出结转和结余1,871.5万元。基本支出亏损主要是各医院经营亏损形成，项目支出结转主要是基本建设和中央补助地方公共卫生项目资金，由于资金到位较晚，所以结转下年使用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市卫生和计划生育委员会2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出15,883万元，其中：基本支出4811万元，项目支出11,072万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出15,882万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10万元，科学技术支出9万元，社会保障和就业支出1,030万元，医疗卫生支出14,663万元，节能环保支出170万元。

1. 一般公共服务支出10万元，包括：

其他财政事务支出10万元，主要是结核病外债项目管理费支出。

2. 科学技术支出9万元，包括：

其他技术研究与开发支出9万元，主要是科技部门奖励医院用于科研经费支出。

3. 社会保障和就业支出1,030万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休247.3万元，主要是行政退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休698.59万元，主要是全额事业单位退休工资等支出。

（3）死亡抚恤69.11万元，主要是离退休人员死亡抚恤金等支出。

（4）社会福利支出15万元，主要是服刑精神病患者治疗费等支出。

4. 医疗卫生支出14,663万元，包括：

（1）医疗卫生服务行政运行支出392万元，主要是卫生主管部门人员工资和日常公用经费等支出。

（2）医疗卫生服务机关服务支出274万元，主要是紧急医疗救援中心、新农合服务中心、地方病、计划生育、医药卫生管理等管理部门的人员工作和日常公用经费支出。

（3）公立医院支出3,752万元，主要是市直各医疗机构人员工资和日常公用经费支出。

（4）基层医疗卫生机构支出191万元，主要是中央补助地方基层医疗卫生机构信息管理系统建设支出和农村卫生人才补助资金。

（5）公共卫生支出3,279万元，主要是疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、应急、采供血机构的人员工作和日常公用支出，及中央转移支付重大公共卫生专项等支出。

（6）医疗保障支出1,682万元，主要是全市医护人员医疗保障、离退休干部医药和体检等支出。

（7）中医药支出27万元，主要是中央转移地方中医药知识培训费支出。

（8）计划生育事物4,428万元，主要是计划生育奖特扶补助等计划生育专项。

（9）食品和药品监督管理事务60万元，主要是食品安全监测支出。

（10）其他医疗卫生支出578万元，主要是农村改厕、国家级考试费、住院医师培训费、健康教育、除四害等专项资金。

5.节能环保支出170万元，主要是第二医院和精神病医院污水处理支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出101.35万元，其中：公务用车购置及运行维护费101.35万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少7.79万元，下降7.14%，主要是加强公务用车管理，减少维修费等。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2015年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费101.35万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量40辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年阜新市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出150万元，比2014年减少万27.87元，降低15.67%，主要原因是公务用车运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2015年阜新市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额2266万元，其中：政府采购货物支出2054万元，政府采购工程支出212万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，阜新市卫生和计划生育委员会市直系统共有车辆78辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车45辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，其他用车12辆；单位价值200万元以上大型设备31台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。