目    录

一、阜新市卫生健康委员会概况

  （一）主要职责

  （二）机构设置

  （三）部门预算单位构成

二、阜新市卫生健康委员会预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

  六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资产占用情况

  十、部门（单位）整体绩效目标表

  十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

  十二、政府采购支出预算表

三、阜新市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

  （一）关于阜新市卫生健康委员会2024年收支预算的总体说明

  （二）关于阜新市卫生健康委员会2024年“三公”经费预算情况说明

  （三）阜新市卫生健康委员会2024年机关运行经费预算情况说明

  （四）阜新市卫生健康委员会2024年政府采购预算情况说明

  （五）阜新市卫生健康委员会2024年国有资产占用情况说明

  （六）阜新市卫生健康委员会2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、阜新市卫生健康委员会概况

  （一）主要职责

  1、贯彻落实国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订阜新市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进 卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源 向基层延伸等政策措施。

  2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担市老龄工作委员会的日常工作。

  5、组织实施国家、省基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

  6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

  7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

  9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

  10、组织拟订中（蒙）医药发展规划和技术规范，负责中（蒙）医类医疗机构和中（蒙）医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中（蒙）医药专业技术人员准入、资格标准，指导中（蒙）医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中（蒙）医药健康服务相关工作，促进中（蒙）医药文化传承发展，开展中（蒙）医药防病治病知识宣传普及，推动中（蒙）医药海外发展，参与拟订中（蒙）药产业发展规划、产业政策，开展中（蒙）药资源普查，促进中（蒙）药资源的保护、开发和合理利用。

  11、负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担市委保健委员会的日常工作。

  12、市爱国卫生运动委员会办公室设在市卫生健康委员会，承担市爱国卫生运动委员会的日常工作, 牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

  13、完成市委、市政府交办的其他任务。

  14、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

  15、有关职责分工。

  （1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

  （2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  （3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

  （4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

  （二）机构设置

  根据上述职责，阜新市卫生健康委员会设10个内设机构:

  1、机关党委办公室（办公室、人事科）。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、绩效考核、政务公开、政务信息、保密、信访等工作,承担卫生健康领域的国际、国内交流与合作等外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。负责机关和直属单位的党群工作和党风廉政建设。负责联系市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组。拟订卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理,组织指导卫生健康管理干部岗位培训工作,负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布 和舆情应对工作。

  2、规划信息财务科。承担健康阜新战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康服务资源配置工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系及信息化建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，指导和监督全市卫生健康行业项目资金管理，拟订大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  3、医政体改科（科技教育科）。拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采 供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施,承担推进全市护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,监督指导全市医疗机构评审评价,指导医院药事、临床实验室管理等工作,承担卫生健康对口支援和卫生援外等工作,承担推进医联体建设指标任务。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。

组织实施国家基本药物制度和国家药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家药品价格政策和提出国家基本药物目录市内药品生产、使用鼓励扶持政策的建议，负责市级药品、医疗器械的储备管理工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。参与拟订医学教育发展规划，推动实施医学人才培养模式改革，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作。

  4、中（蒙）医管理科（老龄健康与保健科）。拟订并组织实施中（蒙）医药发展规划、政策，促进中（蒙）医药文化传承发展，开展中（蒙）医药防病治病知识宣传普及，承担中（蒙）医药信息化建设和统计工作，负责中（蒙）医药综合工作。拟订并组织实施中（蒙）医药技术规范，监督管理中（蒙）医类医疗机构及中（蒙）医医疗、预防保健、 康复、护理及临床用药等，组织实施中（蒙）医药专业技术人员资格和执业标准，组织开展中（蒙）医药传承和各类中（蒙）医药人才培养，指导中（蒙）医药科研能力建设，促进中（蒙）医药科技成果的转化、应用和推广，指导协调基层中（蒙）医药工作。组织实施健康服务业及中（蒙）医药健康服务相关工作，开展健康管理与促进等相关服务，促进健康服务相关支撑产业发展和与文化、旅游、体育、养老等产业融合发展，参与拟订中（蒙）医药健康产业发展规划、 产业政策，组织开展中（蒙）药资源普查，促进中（蒙）药资源的保护、开发和合理利用，推动中（蒙）医药海外发展。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围，负责指导市老年人大学开展业务工作。承担市老龄工作委员会办公室的具体工作。负责拟订并组织实施干部保健工作制度、计划，负责市确定的保健对象医疗保健、保健管理、健康体检以及有关预防保健、健康教育工作，负责来阜中外重点保健对象医疗保健以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作，负责干部保健经费的管理和使用，负责干部保健基地的业务指导，负责干部保健专家组的选拔和保健队伍培养建设工作。承担市委保健委员会办公室的日常工作。

  5、行政审批科（综合监督科）。负责行政审批事项的 受理和审批工作。组织起草卫生健康、中医药有关地方性法规和市政府规章草案，负责卫生健康地方标准工作，承担规范性文件合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。健全综合监督体系，指导规范执法行为。负责组织实施营商环境建设具体工作。

  6、卫生应急与安全生产办公室。拟订卫生应急政策、制度 、规划 、预案和规范措施，承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案，组织指导突发公共卫生事件预防控制，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导和组织实施卫生应急体系和能力建设。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。监督指导卫生健康行业安全生产工作。 

  7、疾病预防控制科。拟订并实施全市重大疾病防治规划，组织实施国家免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延，负责全市重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作，组织开展环境卫生、学校卫生监测等工作，承担传染病疫情信息发布工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。会同有关部门拟订全市食品安全风险监测计划，组织开展食源性疾病、食品污染和食品中的有害因素监测以及食品安全风险评估、交流，会同有关部门组织拟订并公布食品安全地方标准，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价。 

  8、基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，监督指导基层卫生政策的落实，牵头负责健康扶贫工作。

  9、妇幼健康科（人口监测与家庭发展科）。拟订妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

  10、市爱卫办综合科。负责编制爱国卫生中长期规划、年度计划，起草爱国卫生相关的法规、规章。统筹协调市直各部门和各区、县（市）及驻阜单位的爱国卫生工作，监督检查全市爱国卫生工作开展情况。负责全市城乡环境整治、健康教育、病媒防制等爱国卫生工作的组织协调和监督检查。组织协调全市开展卫生城市（区）、卫生乡镇等各级各类卫生创建活动。开展群众性卫生监督，组织卫生检查和效果评估。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

  （三）部门预算单位构成

  纳入阜新市卫生健康委员会2024年预算编制范围的预算单位包括：

  1、阜新市卫生健康委员会机关

  2、阜新市卫生健康监督中心

  3、阜新市疾病预防控制中心

  4、阜新市卫生健康服务中心

  5、阜新市妇幼保健计划生育服务中心

二、阜新市卫生健康委员会预算公开表（见附表）

  附件：2024年阜新卫生健康委员会预算信息公开表格.xlsx

三、阜新市卫生健康委员会2024年度预算情况说明

  （一）关于阜新市卫生健康委员会2024年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。2024年收支总预算6848.39万元。收入全部为财政拨款收入6848.39万元。支出包括：行政单位离退休26.33万元、事业单位离退休82.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出354.33万元、伤残抚恤27.82万元、行政运行473.77万元、机关服务869.13万元、其他基层医疗卫生机构支出200.00万元、疾病预防控制机构944.95万元、妇幼保健机构439.08万元、基本公共卫生服务550.00万元、重大公共卫生服务60.00万元、计划生育服务2,340.00万元、行政单位医疗26.59万元、事业单位医疗128.54万元、公务员医疗补助21.63万元、其他卫生健康支出21.00万元、住房公积金282.25万元。

  2024年，部门预算收入比上年减少1317.27万元，其中：财政拨款收入减少1317.27万元。

  （二）关于阜新市卫生健康委员会2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数70.90万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费70.90万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费70.90万元。    

  2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少2.20万元。

  （三）阜新市卫生健康委员会2024年机关运行经费预算情况说明

  阜新市卫生健康委员会（本级）2024年机关运行经费预算为307.66万元。

  （四）阜新市卫生健康委员会2024年政府采购预算情况说明

  阜新市卫生健康委员会2024年政府采购预算为0。

  （五）阜新市卫生健康委员会2024年国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，阜新市卫生健康委员会共有车辆33辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

  （六）阜新市卫生健康委员会2024年绩效目标情况说明

  根据预算绩效管理要求，阜新市卫生健康委员会2024年应编制部门整体绩效目标共5个，实际编制部门整体绩效目标共5个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共14个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共14个，涉及资金38155.07万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

  1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件：2024年阜新卫生健康委员会预算信息公开表格.xlsx