目    录

一、阜新市计划生育协会概况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　（三）部门预算单位构成

二、阜新市计划生育协会预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

三、阜新市计划生育协会2024年度部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市计划生育协会2024年收支预算的总体说明

　　（二）关于阜新市计划生育协会2024年“三公”经费预算情况说明

　　（三）阜新市计划生育协会2024年机关运行经费预算情况说明

　　（四）阜新市计划生育协会2024年政府采购预算情况说明

　　（五）阜新市计划生育协会2024年国有资产占用情况说明

　　（六）阜新市计划生育协会2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、阜新市计划生育协会概况

　　（一）主要职责

　　中国计划生育协会是中国共产党领导下的全国性群团组织，是党和政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。

　　（1）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律、法规和政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

　　（2）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。   

　　（3）组织开展生殖健康咨询咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育齡群众和计划生育家庭。

　　（4）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

　　（5）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

　　（6）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供障。

　　（7）有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据上述职责，阜新市计划生育协会内设1个机构:

　　1.综合部。负责档案管理、机关人事、财务工资、行政后勤、安全生产、信访接待等机关日常工作。负责机关党建、机关纪检等工作。负责协会调查研究和重要文件的起草工作。负责群众性计划生育宣传教育工作，拟定并组织实施计划生育协会宣传教育规划及经常性宣传教育工作。承担计划生育协会信息发布、网上宣传引导、动员群众等工作。制定市计划生育协会组织发展规划、制度和措施。负责基层计划生育协会规范化管理、年度考核方案的制定和协调落实。负责计划生育协会干部培训工作。指导基层计划生育协会开展计划生育基层群众自治工作，开展人口和计划生育方面有关重大问题调查研究。负责计划生育协会经验总结推广和文字综合工作。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入2024年部门预算编制范围的预算单位1个包括：

　　1.阜新市计划生育协会本级

二、阜新市计划生育协会部门预算公开表（见附表）

　　附件：2024年阜新市计划生育协会预算信息公开表格.xlsx

三、阜新市计划生育协会2024年度部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市计划生育协会2024年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。2024年收支总预算221.61万元。收入全部为财政拨款收入221.61万元。支出包括：事业单位离退休0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元、伤残抚恤1.09万元、机关服务27.77万元、计划生育服务182.63万元、事业单位医疗1.61万元、公务员医疗补助0.71万元、住房公积金3.35万元。

　　2024年，部门预算收入比上年增加87.28万元。其中：财政拨款收入增加87.28万元；

　　（二）关于阜新市计划生育协会2024年“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

　　2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元。

　　（三）阜新市计划生育协会2024年机关运行经费预算情况说明

　　阜新市计划生育协会2024年机关运行经费预算为2.23万元。

　　（四）阜新市计划生育协会2024年政府采购预算情况说明

　　阜新市计划生育协会2024年政府采购预算为0。

　　（五）阜新市计划生育协会2024年国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，阜新市计划生育协会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（六）阜新市计划生育协会2024年绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，阜新市计划生育协会2024年应编制部门整体绩效目标共1个，实际编制部门整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共2个，涉及资金182.63万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2024年阜新市计划生育协会预算信息公开表格.xlsx