目    录

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责开展全市健康促进与健康教育、人口相关政策与知识的宣传教育、培训和督导，负责国家、省、市健康教育项目质量控制及效果评估。

　　（二）负责组织实施全市范围内医学考试、专业技术人员培训、职称评审工作。组织开展医学科技技术交流与推广。

　　（三）负责贯彻落实干部保健工作有关方针政策。具体承担负责全地区干部保健工作，为全市范围内干部健康体检、疾病预防、健康知识宣传等工作提供支持保障。

　　（四）配合市卫生健康委员会做好老年权益保障、维护老年人合法权益的服务保障工作；具体负责人口政策、老龄工作的科普宣传教育等工作。

　　（五）负责全市范围内紧急医疗救治指挥、调度；负责配合医疗机构做好院前急救、危重病人运转、大型灾害事故和突发公共卫生事件的救援救治任务。

　　（六）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位：阜新市卫生健康服务中心
第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1281.79万元，包括：

　　1.财政拨款收入1201.69万元，占收入总计的93.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入1155.29万元，政府性基金收入46.4万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入12.69万元，占收入总计的0.98%。主要是妇幼儿保、妇保、教师体检等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余67.41万元，占收入总计的5.27%。主要是以前年度项目拨款结余等。

　　与上年相比，今年收入减少168.71万元，降低16.13%，主要原因：按国家最新收费政策，妇幼机构门诊收入减少。

　　（二）支出总计1235.64万元，包括：

　　1.基本支出1050.56万元，占支出总计的85.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出926.48万元，对个人和家庭的补助支出31.11万元，商品和服务支出92.97万元。

　　2.项目支出185.08万元，占支出总计的14.98%。主要包括老年大学举办活动、妇幼孕优、妇幼监测、药具、新筛，叶酸、健康教育工作、基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育服务、应急救治等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少92.5万元，降低6.96%，主要原因：单位对相关支出加强内部控制措施。

　　（三）年末结转和结余46.15万元。

　　主要是事业单位机构改革等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少29.97万元，降低39.37%，主要原因：使用结余资金支付费用。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1202.27万元，其中：基本支出1050.56万元，项目支出151.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少61.67万元，降低4.88%，主要原因：疫情原因，单位许多业务本年度没能展开。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的75.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1155.87万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出124.37万元，占10.76%；卫生健康支出953.62万元，占82.5%；住房保障支出77.88万元，占6.74%。

一般公共服务支出1155.87万元，具体包括：

　　1.社会保障和就业支出124.37万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）17.9万元，主要是事业单位离退休人员的取暖费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要退休人员增加，支出增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，支出增加。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  伤残抚恤（项）14.91万元，主要是事业单位对伤残职工费用和去世人员丧葬费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要有去世职工，支出增加。

　　2.卫生健康支出953.62万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）859.87万元，主要是事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，支出增加。

　　（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）应急救治机构（项）8.36万元，主要是应急救治平台建设维护项目支出，完成年初预算的69.66%，决算小于年初预算数的原因主要是疫情原因项目未完全开展。

　　（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）83.98万元，主要是基本公共卫生服务项目支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）0.43万元，主要是重大公共卫生项目支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.98万元，主要是计划生育服务支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　　3.住房保障支出77.88万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整，支出增加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出46.4万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出46.4万元。

　　1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）46.4万元，主要是老年大学电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.93万元，完成全年预算数的41.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.93万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费13.93万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的41.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是部分车辆维修费减少。比上年减少14.91万元，下降51.7%，主要是事业单位机构改革，疾控中心与监督中心不再隶属于卫健中心，其所有车辆也不再归由卫健中心管理。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.93万元，主要用于车辆维修保养、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.55万元，其中：人员经费957.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费92.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出92.97万元，比上年减少41.63万元，降低30.93%，主要原因是疫情原因项目未完全展开。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是妇幼用车，应急用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金12万元（其中：一般公共预算资金12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1010.48万元，自评平均分97.01分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“市120紧急救援平台建设项目工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金12万元（其中：一般公共预算资金12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看未发现需要整改问题。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映“市120紧急救援平台建设项目工作经费”1个项目绩效自评结果。

　　“市120紧急救援平台建设项目工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：急救医疗体系以调度指挥系统平台为核心，系统正常运行，保障全市危重病人急救生命线的畅通。未发现需要整改的问题。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市卫生健康服务中心2022年决算公开表.xlsx

第五部分　附件