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第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　（一）宣传、贯彻、执行《献血法》。

　　（二）负责无偿献血者招募，血液采集与制备，临床用血供应，临床用血的业务技术指导等工作。

　　（三）负责供血区域内的中心储血室血液质量控制以及临床用血单位的血液质量控制等工作。

　　（四）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市中心血站2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市中心血站

第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1493.61万元，包括：

　　1.财政拨款收入169.17万元，占收入总计的11.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入169.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，

　　3.事业收入1108.78万元，占收入总计的74.23%。主要是临床用血收入与献血互助金收入。

　　4.经营收入0万元.。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0.73万元，占收入总计的0.05%。主要是利息收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.上年结转和结余214.93万元，占收入总计的14.39%。主要是上年拨入献血互助金结余。

　　与上年相比，今年收入减少849.19万元，降低36.25%，主要原因：一是献血互助金从2021年5月开始不再收取;二是血费收入也比2021年减少

　　（二）支出总计1391.24万元，包括：

　　1.基本支出796.02万元，占支出总计的57.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出765.94万元，对个人和家庭的补助支出30.08万元，。

　　2.项目支出595.22万元，占支出总计的42.78%。主要包括基建工程68.02万元、商品和服务支出391.36万元、资本性支出（办公设备与专用设备）135.84万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少756.16万元，降低35.21%，主要原因：一是献血互助金不再收取；二是血费收入减少应付款增加。

　　（三）年末结转和结余102.37万元。

　　主要是献血互助金应付未付原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少98.27万元，降低48.97%，主要原因：一是血费收入减少；二是献血互助金不再收取，无申请财政补助额度。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出169.17万元，其中：基本支出28.26万元，项目支出140.91万元。与上年相比，财政拨款减少8.69万元，降低0.04%，主要原因：2022向财政申请的基建工程款减少。上一年度无预算，无法比较。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出169.17万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出28.26，占16.71%

卫生健康支出140.91万元，占83.29%。

　　1.社会保障和就业支出28.26，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.26万元，主要是人员基本养老保险缴费与在职人职业年金的支出。年初无预算。

　　2.卫生健康支出140.91万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）47.30万元，主要是重大公共卫生服务专项支出。年初无预算。

　　（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）89.77万元，主要是血站的基建工程款。年初无预算。

　　（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.84万元，主要是驻村补助支出。年初无预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算与全年预算数相等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.17万元，其中：人员经费28.26万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费；日常公用经费140.91万元，主要包括专用材料费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　2022年度阜新市中心血站不涉及项目绩效管理。

　　组织对阜新市中心血站开展整体绩效自评，涉及资金1394.24万元，自评平均分76分。通过部门绩效评价发现以下需要整改问题：提高临床用血收入，严格把控所有支出，杜绝不必要的支出，完善财务管理制度。

　　2.项目绩效自评结果。

　　阜新中心血站在2022年度部门决算中没有项目绩效自评。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：阜新市中心血站2022年度部门决算公开表.xls

第五部分　附件