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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市中心医院始建于1949年，是集医疗、科研、教学、康复为一体的大型三级甲等公立综合医院，中国医科大学教学医院、锦州医科大学附属医院、中国医科大学附属一院联盟医院。是国际标准化病人（SP）教学中心，还是我市唯一的国家级住院医师规范化培训基地。

　　医院拥有HIS、LIS、PACS、HERP、EMR等信息化系统，先后引进了3.0T核磁共振、全数字平板血管造影仪、256排螺旋CT、西门子直线加速器、西门子生化流水线等国际、国内高端医疗诊断设备。成立了阜新市远程服务中心，与36家县区卫生服务机构开通远程会诊、远程培训等服务网络。我院的就医群辐射到锦州市的义县、黑山县及内蒙蒙东地区等地。开展了“名医专家出门诊”、“多学科会诊”、“日间手术”等创新性举措，有针对性地解决了患者的就医需求；医联体建设使偏远地区的患者在这里实现了双向转诊，便利就医。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市中心医院2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市中心医院。

第二部分　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计69149.79万元，包括：

　　1.财政拨款收入8056.24万元，占收入总计的11.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入2236.49万元，政府性基金收入5819.75万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入58422.18万元，占收入总计的84.49%。主要是医疗收入等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入2671.37万元，占收入总计的3.86%。主要是利息收入、非同级财政拨款收入等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加4597.42万元，增长7.12%，主要原因： 2022年因基建项目增加财政拨款收入。

　　（二）支出总计67959.09万元，包括：

　　1.基本支出55562.62万元，占支出总计的81.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19955.13万元，对个人和家庭的补助支出271.63万元，商品和服务支出34008.32万元，债务利息及费用支出1327.54万元。

　　2.项目支出12396.47万元，占支出总计的18.24%。主要包括商品和服务支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加5880.22万元，增长9.47%，主要原因：2022年因基建项目增加支出。

　　（三）年末结转和结余1190.7万元。

　　主要是基本收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1282.8万元，降低51.86%，主要原因：一是无财政拨款结余；二是2021年未开展的工作项目及2022年新项目同时进行，相应的结余资金减少，结余分配也减少。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出8056.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出8056.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加6109.02万元，增长313.73%，主要原因：2022年因基建项目增加财政拨款支出。

　　与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的0%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2236.49万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出18.37万元，占0.82%；卫生健康支出2208.62万元，占98.75%，其他支出9.5万元，占0.43%。

　　1.社会保障和就业支出18.37万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.37万元，主要是退休人员职业年金补息支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　2.卫生健康支出2208.62万元，具体包括：

　　（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1760.45万元，主要是2021年省基建投资、援疆干部补助资金、驻村干部补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）444.91万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.26万元，主要是2021年基本公共卫生服务补助中央直达资金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　3. 其他支出9.5万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.5万元，主要是2021年省基建投资支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出5819.75万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出5819.75万元。

　　1.其他支出5819.75万元，具体包括：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）5819.75万元，主要是建设辽西肿瘤诊疗中心项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。     

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额2417.81万元，其中：政府采购货物支出62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2355.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是疫情保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金58714.43万元，自评平均分97.54分。

　　《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中不涉及具体项目的绩效自评。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2022年度部门决算表